Gestión de contracargos

Conoce la gestión de contracargos, de qué manera consultar, cargar documentación de respaldo y descargar informe de contracargos.

¿Cómo consultar el contracargo comunicado por correo?

Estas son las instrucciones para buscar el contracargo iniciado que te hemos comunicado a tu correo con el asunto Notificación de Contracargo - Nombre Customer - Nombre Branch #Contracargo, busca el Número de contracargo, cópialo al portapapeles de tu computadora y luego sigue las instrucciones que se muestran a continuación:

1. Ingresa a la Consola de administración con tu usuario y contraseña.
2. En el menú lateral, dirígete al módulo Transacciones. 
3. Selecciona la opción Contracargos
4. En la pantalla de Contracargos, ingresa el Número de contracargo en el campo Buscar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
5. Haz clic sobre el ícono de la lupa o presiona Enter.
6. El contracargo correspondiente se despliega en la pantalla. 

Procedimiento para el trámite de contracargos

Para la gestión de contracargos, debes cargar los documentos necesarios como  prueba de la veracidad de la transacción. Para ello, sigue las instrucciones que se muestran a continuación:    

1. Ingresa a la Consola de administración con tu usuario y contraseña.
2. En el menú lateral, dirígete al módulo Transacciones. 
3. Selecciona la opción Contracargos.
4. Haz clic sobre el contracargo que tiene estado Iniciado.  Para facilitar la búsqueda puedes realizar los siguientes filtros:

• • • Filtrar por Fecha
    • Filtrar por Número de ticket
    • Filtrar por Estado 
    • Filtrar por Monto

5. Se abrirá una nueva pantalla. En esta, busca la sección Documentación de respaldo. Haz clic en el botón Elegir archivo para cargar los documentos de respaldo correspondientes al contracargo en ambos pasos.

• • • Paso 1: Carta del establecimiento
    • Paso 2: Documentos adicionales

6. Para finalizar, haz clic en el botón Enviar archivos  .

Descargar reporte de tus contracargos

Para descargar el reporte de contracargos sigue los pasos que se muestran a continuación:

1. Ingresa a la Consola de administración con tu usuario y contraseña.
2. En el menú lateral, dirígete al módulo Transacciones. 
3. Selecciona la opción Contracargos.
4. Filtra y configura el rango de fechas que quieres incluir en tu reporte descargado.
5. Haz clic en el botón Descargar
6. Haz clic en el formato en el que deseas generar tu reporte:

• • JSON: se utilizan para almacenar estructuras de datos simples utilizando un formato basado en texto legible por el usuario. Programas asociados para abrir los archivos:
    • Microsoft Notepad 
    • Microsoft WordPad
    • Notepad ++ 
    • Mozilla Firefox
  • CSV: los archivos con este formato pueden abrirse en Excel.

El reporte contiene los datos del contracargo y muestra la cantidad de registros por página. Los campos o información que vienen en el reporte son los siguientes: 

• Fecha Inicio: fecha de solicitud del contracargo. 
• Fecha Max Respuesta: fecha máxima de respuesta a la solicitud según configuración 
• Merchant ID: ID de la sucursal
• Merchant Name: nombre de la sucursal 
• Numero de Contracargo: número de identificación del contracargo
• TicketNumber: número de ticket de la solicitud del contracargo
• Monto: monto de la solicitud 
• Número de Tarjeta: número de la tarjeta que realiza la transacción 
• Marca de Tarjeta: marca de la tarjeta de la transacción 
• Estado: el estado del contracargo; pueden ser, perdido, vencido, iniciado, entre otros. 
• Processor_name: nombre del procesador de la transacción
• Transaction_reference: número de identificador de la transacción